Plugin base para generar los comprobantes fiscales (NCF) de República Dominicana.
Requisitos de instalación:
FacturaScripts debe instalarse eligiendo el idioma Español de República Dominicana y el país República Dominicana.
Configuración inicial:
Primero hay que añadir en Contabilidad → República Dominicana → Maestro de NCF la lista de tipos de comprobante autorizados por la DGII para su emisión.
Después, en Contabilidad → República Dominicana → Lista de RNC de la DGII, pulsar el botón Actualizar. Este proceso tarda más de 10 minutos; mientras se ejecuta, no actualice ni cierre la pantalla. Descarga el archivo ZIP de RNC de la DGII, lo descomprime y guarda la información en la base de datos para verificar los RNC de clientes y proveedores. Si no necesita esta verificación, no es necesario ejecutar esta actualización.
Actualmente se admiten todos los comprobantes físicos del 01 al 17.
Impresión de comprobantes de venta:
La impresión de facturas permite incluir el tipo de comprobante fiscal, el número de NCF y la fecha de vencimiento, si aplica.
Verificación de NCF de proveedores:
Al registrar facturas de proveedor se puede comprobar si el número de NCF ya se había registrado antes de guardar.
Limitaciones:
El plugin puede no ser compatible con otros plugins que modifiquen las facturas de venta o de compra. Ante un problema de este tipo, contacte primero con el soporte del plugin no compatible y valide después con el plugin de República Dominicana.
Secciones que añade a FacturaScripts:
En Contabilidad añade el submenú República Dominicana con:
- Lista de RNC de la DGII: descarga el ZIP de RNC para validar los RNC de clientes y proveedores.
- Maestro de NCF: autorizaciones de emisión de NCF de la DGII.
- Tipo de anulaciones, Tipo de movimiento, Tipo de NCF y Tipo de pago: mantenimiento de las tablas correspondientes de la DGII.
En Informes añade el submenú República Dominicana con:
- Informes fiscales: genera los informes 606, 607 y 608, y un informe general de compras y ventas.
En Ventas → Clientes añade:
- Tipo de comprobante: el tipo de comprobante que se generará para el cliente.
- Tipo de pago: la forma de pago que debe reportarse para el cliente.
En Compras → Proveedores añade:
- Tipo de pago: el tipo de pago pactado con el proveedor según la codificación de la DGII.