Cambiar la subcuenta del proveedor

Cuando haces una factura de un proveedor, se genera automáticamente el asiento contable. En ese momento se busca la subcuenta relacionada con ese proveedor y si no existe, se crea una nueva automáticamente. Esta subcuenta se guarda en el campo subcuenta del proveedor, que es un campo oculto, pero puedes activarlo desde el botón opciones (arriba a la izquierda):

En la siguiente pantalla tienes una tabla con los campos disponibles en la primera columna y las opciones de visualización en la segunda. El ojo tachado significa que el campo está oculto. Busca el campo subcuenta y marca la opción de alinear a la izquierda.

No olvides guardar y después volver. Una vez aplicado ya podrás ver el campo subcuenta en el proveedor.

Asignación automática

Cuando el proveedor no tiene una subcuenta definida y tiene que crearle una, el sistema busca la cuenta especial de proveedores y le añade el código de proveedor para tener una subcuenta nueva. Si esa subcuenta ya está en uso, entonces buscará una nueva que no esté utilizada.

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