Un albarán de compra registra la entrada de productos o servicios adquiridos a un proveedor. En Factura.city, los albaranes se crean desde el menú Compras → Albaranes.

📥 Pasos para crear un albarán 🔗

Pulsa el botón Nuevo desde el listado del menú Compras → Albaranes.

➕ Agregar proveedor 🔗

En la siguiente pantalla busca y selecciona un proveedor o pulsa el botón Nuevo para crear un proveedor. Una vez seleccionado el proveedor, puedes añadir los productos o conceptos al albarán:

🧾 Agregar productos al albarán 🔗

• Para añadir un producto, escribe su referencia en el campo "referencia" o pulsa el icono del libro para abrir el buscador de productos y seleccionarlo.
• Para añadir un concepto, pulsa el botón Línea.
• Haz clic en el campo Código de barras si quieres añadir productos mediante su código de barras.

📋 Lista de productos 🔗

Si haces clic en el icono del libro en el campo referencia se abrirá el buscador de productos. Para añadir un producto al albarán simplemente haz clic sobre él. Ten en cuenta:

• Solo aparecerán los productos marcados como "se compra" y que no estén bloqueados.
• El stock mostrado corresponde al almacén seleccionado y se muestra también el precio de coste actual.

➕¿Todavía no tienes productos? 🔗

Si no tienes productos en tu lista, añádelos desde el listado de productos, en el menú Almacén → Productos.

🔢 Líneas del albarán 🔗

Cada línea incluye: referencia, descripción, cantidad (y stock), precio sin impuestos, % de descuento, impuesto y subtotal + impuestos. Opciones útiles:

• Para escribir un precio con IVA incluido: haz clic en el campo Subtotal; se abrirá un modal donde podrás introducir el precio con IVA incluido.
• Para asignar recargo de equivalencia, haz clic en el botón con los ... de la línea y rellena el campo % R.E. (más info).
• Para aplicar una retención de IRPF, haz clic en el botón con los ... y selecciona el IRPF en el campo Retención (más info).
• Para marcar como suplido o aplicar inversión del sujeto pasivo, haz clic en el botón ... y selecciona la opción correspondiente.

🧾 Campos del albarán 🔗

• Proveedor: proveedor al que compras la mercancía. Puedes cambiarlo pulsando el icono del lápiz.
• Detalles: desde el botón Detalles puedes modificar otros campos del albarán (hora, razón social, CIF/NIF, divisa, etc.).
• Serie: la serie de facturación en la que incluir este albarán.
• Fecha.
• Núm. proveedor: campo opcional para escribir lo que necesites (número de expediente, número de matrícula, etc.).
• Forma de pago.
• Dto. global: porcentaje de descuento global del albarán. Se aplica después de los descuentos por línea.

🔁 Estados 🔗

Los nuevos albaranes se crean en estado Abierto para que puedas añadir o quitar líneas hasta completarlo. Cuando el albarán queda confirmado por el proveedor (es decir, cuando ya ha entregado la mercancía), puedes cambiar su estado desde el botón Abierto (arriba a la derecha) al siguiente estado.

Al cambiar el estado, el albarán podrá quedar bloqueado. Si se ha generado un documento relacionado (por ejemplo, una factura), es posible que tengas que eliminar ese documento previamente para poder modificar o eliminar el albarán.

🔗 Agrupar o Partir 🔗

Esta opción te permite:

• Crear una factura uniendo varios albaranes.
• Crear una factura usando solo algunos productos de un albarán (partir líneas).

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