Para hacer una factura intracomunitaria lo primero que tenemos que tener es el cliente dado de alta, desde el menú Ventas > Clientes, o si es un proveedor, desde el menú Compras > Proveedores.
El funcionamiento es igual ya sea una factura de venta o de compra. En la ficha de cliente o del proveedor, en la parte de abajo verá un botón que dice "Comprobar VIES", haga clic y saldrá un mensaje en la parte superior indicando si el cliente o proveedor está dado de alta en el VIES. Si el resultado es negativo y da error porque no está dado de alta en el VIES entonces no podrá hacerle una factura intracomunitaria.
Ahora debemos hacer la misma comprobación en nuestra empresa, vaya al menú Administrador > Empresas, abra su empresa y dele al mismo botón en la parte inferior. Si el resultado es negativo y da error porque no está dado de alta en el VIES entonces no podrá hacer una factura intracomunitaria.
Para terminar, ahora vamos a crear la factura, si es una factura de compra elegiremos el proveedor, si es una factura de venta elegiremos el cliente. Vamos a usar una factura de venta para el ejemplo, en el menú Ventas > Facturas, le damos al botón de nuevo y elegimos el cliente. Ahora el botón de "Detalle" que aparece debajo o al lado del nombre del cliente hacemos clic, en la ventana flotante que aparece buscamos la sección de "Operación" y seleccionamos "Intracomunitaria", aceptamos la ventana flotante y ya podemos guardar la factura.
Nota: Si la factura ya estaba guardada de antes y tenía un asiento, elimine el asiento y genere el asiento nuevamente para que tengaen cuenta la configraucón intracomunitaria.